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諸暨市廣播電視臺(匯總)單位 2017 年度 部門決算

2019-02-19 14:21:00
摘要

一、諸暨市廣播電視臺(匯總)單位概況


(一)主要職能

1. 諸暨市廣播電視臺為市政府直屬正局(科)級事業

單位,主要從事廣播電視的新聞、專題、文藝、廣告、資

訊服務節目的采制播出,以及廣播電視節目的轉播、傳輸

和電視、網絡產業的開發經營;

2.設立網上播出前端的管理;

3.廣播電視節目傳送業務的管理;

4.視頻點播(包括有線電視網和賓館飯店電視網等)

的管理;

5.有線電視廣播傳輸覆蓋網等廣播電視設施的管理和

保護。


(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,諸暨市廣播電視臺(匯總)部門

決算包括:本級決算、所屬諸暨微波站的決算。


二、諸暨市廣播電視臺(匯總)單位 7 2017  年度部門決

算公開表

詳見附表。


三、諸暨市廣播電視臺(匯總)單位 7 2017  年度部門決

算情況說明


(一)收入支出決算總體情況說明

諸暨市廣播電視臺(匯總)單位 2017 年度收入總計

1,571.23 萬元,支出總計 1,571.23 萬元。與 2016 年相

比,收入總計增加 31.09 萬元,增長 2%,支出總計增加

31.09 萬元,增長 2 %。


(二)收入決算總體情況說明

本年收入合計 1,571.23 萬元,占總收入 100.00%,包

括財政撥款收入 513.31 萬元(其中,一般公共預算 513.31

萬元,政府性基金預算 0 萬元),占 32.67%;事業單位專

戶資金 366.55 萬元,占總收入 23.33%;事業收入(不含專

戶資金)0 萬元,占 0%;事業單位經營收入 0 萬元,占

0%;其他收入 691.37 萬元,占 44.00%。上級補助收入 0 萬

元,占 0%。附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %。


(三)支出決算情況說明

本年支出合計 1,571.12 萬元,其中基本支出 1,125.81

萬元,占 71.66%;項目支出 445.31 萬元,占 28.34%;經

營支出 0 萬元,占 0 %。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出 45.50 萬

元、國防支出 0 萬元、公共安全支出 0 萬元、教育支出 0

萬元、科學技術支出 0 萬元、文化體育與傳媒支出

1,266.20 萬元、社會保障和就業支出 123.83 萬元、醫療衛

生與計劃生育支出 32.92 萬元、節能環保支出 0 萬元、城

鄉社區支出 0 萬元、農林水支出 0 萬元、交通運輸支出 0

萬元、資源勘探信息等支出 0 萬元、商業服務業等支出 0

萬元、金融支出 0 萬元、援助其他地區支出 0 萬元、國土

海洋氣象等支出 0 萬元、住房保障支出 102.67 萬元、糧油

物資儲備支出 0 萬元、其他支出 0 萬元、債務還本支出 0

萬元、債務付息支出 0 萬元。

按支出用途分類,包括人員支出 1,078.20 萬元,日常

公用支出 47.61 萬元,項目支出 445.31 萬元,事業單位經

營支出 0 萬元,對附屬單位補助支出 0 萬元,上繳上級支

出 0 萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出 513.31

萬元,政府性基金預算支出 0 萬元,其他各類支出

1,057.81 萬元。


(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

諸暨市廣播電視臺(匯總)單位 2017 年度財政撥款收

入總計 513.31 萬元,支出總計 513.31 萬元。與 2016 年相

比,財政撥款收入總計減少 29.57 萬元,減少 5.45 %,財

政撥款支出總計減少 29.57 萬元,減少 5.45 %。


(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算撥款支出決算總體情況。

諸暨市廣播電視臺(匯總)單位 2017 年度一般公共預

算撥款支出 513.31 萬元,占本年支出合計的 32.67%。與

2016 年相比,一般公共預算撥款支出減少 29.57 萬元,減

少 5.45 %。

2.一般公共預算撥款支出決算具體情況。

諸暨市廣播電視臺(匯總)單位 2017 年度一般公共撥

款支出年初預算為 337.18 萬元,支出決算為 513.31 萬元,

完成年初預算的 152.24%,主要原因是本級財政公共文化資

金補助 60 萬元,文化精品扶持、西施文化節補助資金等 50

萬元,軍轉干部就業補助 7.61 萬元,微波站人員經費(包

括是養老保險金及職業年金)追加 58.52 萬元。

3.一般公共預算撥款支出具體使用情況。

文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視支出

(款)其他新聞出版廣播影視支出(項)。2017 年年初預

算為 294.71 萬元,2017 年決算為 380.87 萬元,完成年初

預算的 129.24%,決算數大于預算數的主要原因是本級財政

公共文化補助資金支出 60 萬元,第七屆西施文化節補助資

金 5 萬元,諸暨微波站人員經費增加支出 58.52 萬元。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出

(款)其他社會保障和就業支出(項)。2017 年年初預算

為 0 萬元,2017 年決算為 7.61 萬元,決算大于預算數的主

要原因是本級財政追加軍轉干部就業補助資金 7.61 萬元。

醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業

單位醫療(項)。2017 年年初預算為 12.83 萬元,2017 年

決算為 12.37 萬元,完成年初預算的 96.4%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金

(項)。2017 年年初預算為 29.65 萬元,2017 年決算為

30.60 萬元,完成年初預算的 103.2%,決算數大于預算數

的主要原因是公積金調整。

4.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明。

諸暨市廣播電視臺(匯總)單位 2017 年一般公共預算

財政撥款基本支出 349.72 萬元,其中:

人員經費 333.45 萬元,主要包括:基本工資、津貼補

貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位

基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療費、獎勵金、住

房公積金;

公用經費 16.27 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、

咨詢費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)

費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用

車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置;


(六)政府性基金當年撥款情況說明

諸暨市廣播電視臺(匯總)單位 2017 年 無政府性基金

撥款。


(七)7 2017  年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為 4.70 萬

元,支出決算為 2.14 萬元,完成預算的 45.53%,其中:因

公出國(境)費支出決算為 0 萬元,完成預算的 0%;公務

用車購置及運行費支出決算為 1.20 萬元,完成預算的

44.43%;公務接待費支出決算為 0.94 萬元,完成預算的

47.21%。2017 年度“三公”經費支出決算數小于預算數的

主要原因是公務用車及公務待標準嚴格按照上級部門的要

求執行。

2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算數比 2016 年

減少 0.54 萬元,下降 20.15%,其中:公務接待減少 0.34

萬元,公務用車運行維護費減少 0.2 萬元。

2.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出

國計劃和實際工作需要,2017 年度因公出國(境)費用決

算 0.00 萬元,比上年決算數增長 0%。主要用于機關及下屬

預算單位人員的等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、

培訓費、公雜費等支出。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因

公出國(境)團組 0 個;本單位全年因公出國(境)累計 0 人

次。

3.公務接待費:2017 年度公務接待費決算 0.94 萬元,

比上年決算數下降 26.6%。主要用于接待關部門來白毛尖機

房維修檢查等支出。減少的主要原因是接待量減少。全年

使用一般公共預算財政撥款國內公務接待 34 批次,累計

246 人次。

4.公務用車購置及運行維護費:2017 年度公務用車購

置及運行維護費決算 1.20 萬元,比上年決算數下降

14.29%。其中,公務用車購置支出 0 萬元(含購置稅等附

加費用),主要用于經批準購置的 0 輛公務用車;公務用

車運行維護費支出 1.20 萬元,主要用于諸暨微波站職工白

毛尖上下班等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、

過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017 年度,

本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保

有量為 1 輛。減少的主要原因是公車維修量減少。


(八)部門預算績效情況

1.2017年度諸暨微波站白毛尖公路維修項目實行績效

目標管理,涉及一般公共預算當年預算5萬元,實際支出

4.82萬元。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況效

果明顯,對白毛尖上山公路的日常維修,保證了公路的暢通

和人員車輛的安全通行。

2.部門決算中項目績效自評情況:項目設定依據充分,

目標明確、合理;財務審批程序規范、手續齊全;無投資

資金重大違規使用情況。經評定,上述項目績效評價為優

秀。

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:2017

年無該類項目。


(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2017 年度諸暨市廣播電視臺本級、所屬諸暨微波站等

0 家行政單位機關運行經費一般公共預算支出 0 萬元,比

上年增加 0 萬元,增長 0 %。

2.政府采購支出情況

2017 年度諸暨市廣播電視臺本級及所屬各單位政府采

購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政

府采購工程支出 0 萬元、 政府采購服務支出 0 萬元。授

予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

3.國有資產占有使用情況

截至 2017 年 12 月 31 日,廣播電視臺本級及所屬各單

位共有車輛 3 輛,其中,一般公務用車 3 輛、一般執法執

勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛。單

價 50 萬元以上通用設備 2 臺(套),單價 100 萬元以上專

用設備 0 臺(套)。


四、名詞解釋


1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算

資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政

撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財

政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動

所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔

助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經

營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬

單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當

年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、

“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等

不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業

基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按

原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執

行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,

以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金,其中包

括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅

和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日

常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支

出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任

務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的

事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的

日常公用經費支出。 

12. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支

出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):是事業單位除廣

播、影視、電視等外用于其他用于新聞出版廣播影視方面的

支出。

13. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支

出(項):是預算單位在文化、文物、體育等以外其他用

于文化方面的支出。

14. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相

關機構事務(款)一般行政管理事務(項):是指反映行

政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項

級科目的其他項目支出。

15. 社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出

(款)其他社會保障和就業支出(項):是預算單位按照基

本社會保障以外反映其他用于社會保障和就業方面的支出。

16. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)

事業單位醫療(項):是預算單位為職工正常健康保障安

排的事業單位基本醫療保險經費,及未參加醫療保險的事

業公費醫療經費,按國家規享受離休人員待遇的醫療經

費。

17. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公

積金(項):預算單位為職工繳納的長期住房基金支出,

是指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部

規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住

房公積金。


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